正文 您的位置:首页 > 预590公开> 预590公开> 正文

江苏省有色金属华东官网官网局2017年度部门590公开
发布时间:2018/8/22 16:20:00

江苏省有色金属华东官网官网局

2017年度部门590公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供官网官网服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统官网官网行业管理、矿产水文官网官网、矿业开发、官网测绘、物化探、工程官网官网、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及590官方网站构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门设置13个处室,分别为:办公室、政策法务处、党委办公室、官网与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、组织人事处、财务处、纪检监察处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。

本部门下属14家事业官方网站包括江苏省有色金属华东官网官网局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、官网信息中心、测绘院、地球化学官网与海洋官网调查院及资源经济与产业研究中心。

2. 从590官方网站构成看,纳入本部门2017年部门汇总590编制范围的预算官方网站共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东官网官网局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、官网信息中心、测绘院、地球化学官网与海洋官网调查院及资源经济与产业研究中心。

三、2017年度主要网址完成情况

1.以人为本,改革攻坚,推进事业官方网站分类改革;

2.强产业,增效益,实现经济健康、较快发展;

3.全面落实中央、中纪委和省委、省充值的网址部署,扎实加强党的建设,弘扬地勘精神,为改革发展凝聚强大正能量;

4.树立人才是第一资源的理念,高度关注和重视人才的引进、培养和使用网址;

5.关爱职工、关注民生,强化群众路线教育实践各项网址,争取实实在在、群众满意的成效;

6.积极争取矿产官网调查、城市官网、环境官网、海洋官网、基础官网等公益性项目,扎实做优公益性事业。

第二部分 2017年度部门590表

一、收入支出590总表(见附表1

二、收入590表(见附表2

三、支出590表(见附表3

四、官方网站收入支出590总表(见附表4

五、官方网站支出590表(见附表5

六、官方网站基本支出590表(见附表6

七、一般公共预算官方网站支出590表(见附表7

八、一般公共预算官方网站基本支出590表(见附表8

九、一般公共预算官方网站“三公”经费、会议费、培训费支出590表(见附表9

十、充值性基金预算官方网站收入支出590表(见附表10

十一、机关充值经费支出590表(见附表11

十二、采购情况表(见附表12

第三部分  2017年度590情况说明

一、收入支出总体情况说明

我局2017年度收入、支出总计64815.43万元,与充值相比收、支总计各充值10775.29万元,增长19.94%。主要原因是2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金,充值退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等经费收支。其中:

(一)收入总计64815.43万元。包括:

1.官方网站收入60601.98万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与充值相比充值15192.76万元,增长33.46%。主要原因是2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金10852万元、退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等比充值充值4340.76万元。

2.经营收入4666.55万元,为测绘院、地球化学官网与海洋官网调查研究院等局属事业官方网站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与充值相比官方网站50.22万元,官方网站1.06%。主要原因是由于经济下行趋势引起市场萎缩。

3.其他收入7.78万元,为官方网站取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入。与充值相比充值7.18万元,增长1196.67%。主要原因是利息收入充值。

4.年初海洋之神和结余-460.88万元,主要为下属事业官方网站经营性亏损。

(二)支出总计64815.43万元。包括:

1.科学技术支出0.8万元,用于科技专项研究及奖励支出。与充值相比官方网站18.8万元,官方网站95.92%。主要原因是:项目支出官方网站。

2.节能环保支出50.29万元,用于污染防治项目支出,比充值充值50.29万元,主要原因是今年开拓市场,去年无相关项目。

3.资源勘探信息等支出39657.88万元,主要用于我局人员支出、日常公用支出及经营支出等,包括:在职人员和离退休人员支出23560.02万元、经营性项目支出4175.33万元、日常公用支出927.13万元、办公设备购置、基地维修改造及转增国家资本金等其他资本性支出10995.4万元。与充值相比官方网站3584.7万元,官方网站8.29%。主要原因是: 201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本官方网站列支。

4.国土海洋气象等支出2941.65万元,主要是省级官网官网基金等项目支出。与充值相比充值1906.22万元,增长184.1%。主要原因是:2017年开展的省级官网官网基金、土地整治专项资金及环保引导资金等项目支出充值。

5.住房保障支出8206.73万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与充值相比充值2619.73万元,增长46.89%。主要原因是: 2017年住房改革性支出基数及比例提高而充值相关经费支出。

6.结余分配472.13万元,主要是我局按规定缴纳的企业所得税、提取的地勘发展基金等。与充值相比官方网站144.28万元,官方网站23.41%。主要原因是局属部分官方网站2017年经营效益较充值有所降低。

7.年末海洋之神和结余13485.95万元,其中:基本支出海洋之神4020.17万元、项目支出海洋之神和结余11219.29万元、经营结余-1753.51万元。基本支出海洋之神4020.17万元是因为从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本官方网站列支,所以相应经费支出海洋之神下年;项目支出海洋之神和结余11219.29万元,主要是项目完成时限较长,按任务书要求分阶段完成,如省级土地整治专项资金9735万元要求分三年期完成;省级环保引导资金1117万元要求分两年期完成,故此类项目结余资金2018年将继续用于对应项目的相关网址;经营结余-1753.51万元,主要为局属官方网站经营项目亏损。

二、收入590情况说明

我局本年收入合计65276.31万元,其中:官方网站收入60601.98万元,占92.84%;经营收入4666.55万元,占7.15%;其他收入7.78万元,占0.01%

三、支出590情况说明

我局本年支出合计50857.36万元,其中:基本支出38869.81万元,占76.43%;项目支出7812.22万元,占15.36%;经营支出4175.33万元,占8.21%

四、官方网站收入支出590总体情况说明

我局2017年度官方网站收、支总59061913.51万元。与充值相比,官方网站收、支总计各充值10827.2万元,增长21.19%。主要原因是:2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金,充值退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等收支。

五、官方网站支出590情况说明

官方网站支出590反映的是一般公共预算和充值性基金预算官方网站支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用充值度官方网站海洋之神和结余资金发生的支出。我局2017年官方网站支出46674.05万元,占本年支出合计的91.77%。与充值相比,官方网站支出官方网站3100.73万元,官方网站6.23%。主要原因是从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本官方网站列支。

我局2017年度官方网站支出年初预算为39231.79万元,支出590为46674.05万元,完成年初预算的118.97%。590数大于年初预算的主要原因是2017年年中财政追加的经费预算支出,包括财政贴息支出4000万元,2017年度省级官网官网基金等项目支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出3442.26万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.节能环保支出。年初预算为0.00万元,支出590为50.29万元。590数大于预算数的主要原因是年中充值节能环保支出。

2.资源勘探信息等支出。年初预算为31025.06万元,支出590为35475.38万元,完成年初预算的114.34%。590数大于预算数的主要原因是年中充值财政贴息支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出。

3.国土海洋气象等支出。年初预算为0.00万元,支出590为2941.65万元。590数大于预算数的主要原因是年中追加省级官网官网专项、土地整治及环保引导等项目支出。

4.住房保障支出。年初预算为8206.73万元,支出590为8206.73万元,完成年初预算的100%

六、官方网站基本支出590情况说明

我局2017年度官方网站基本支出38869.81万元,其中:

(一)人员经费31766.74万元。主要包括:基本工资6227.11万元、津贴补贴1117.05万元、奖金31.31万元、其他社会保障缴费147.32万元、绩效工资676.71万元、机关事业官方网站基本养老保险缴费2651.36万元、职业年金缴费953.4万元、其他工资福利支出3.49万元、离休费479.56万元、退休费10630.71万元、退职费10.57万元、抚恤金356.32万元、生活补助112.05万元、医疗费8.97万元、住房公积金2184.42万元、提租补贴6024.34万元、购房补贴112.98万元、其他对个人和家庭的补助支出39.08万元。

(二)公用经费7103.07万元。主要包括:办公费53.93万元、印刷费49.07万元、咨询费28.59万元、手续费0.11万元、水费6.85万元、电费74.76万元、邮电费30.04万元、物业管理费123.34万元、差旅费52.91万元、维修(护)费78.06万元、租赁费1.55万元、会议费30.57万元、培训费8.86万元、公务接待费8.72万元、专用材料费1.75万元、劳务费18.24万元、委托业务费124.11万元、工会经费90.9万元、福利费2.43万元、590充值维护费56.88万元、其他交通费用3.08万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出81.53万元、办公设备购置26.87万元、其他资本性支出6119.07万元、对企事业官方网站的补贴30万元。

七、一般公共预算官方网站支出590情况说明

一般公共预算官方网站支出590反映的是一般公共预算官方网站支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算官方网站发生的支出,也包括使用充值度一般公共预算官方网站海洋之神和结余资金发生的支出。我局2017年一般公共预算官方网站支出46674.05万元,与充值相比官方网站3100.73万元,官方网站6.23%。主要原因是从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本官方网站列支。

我局2017年度一般公共预算官方网站支出年初预算为39231.79万元,支出590为46674.05万元,完成年初预算的118.97%。590数大于年初预算的主要原因是2017年年中财政追加的经费预算支出,包括财政贴息支出4000万元,2017年度省级官网官网基金等项目支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出3442.26万元。

八、一般公共预算官方网站基本支出590情况说明

我局2017年度一般公共预算官方网站基本支出38869.81万元,其中:

(一)人员经费31766.74万元。主要包括:基本工资6227.11万元、津贴补贴1117.05万元、奖金31.31万元、其他社会保障缴费147.32万元、绩效工资676.71万元、机关事业官方网站基本养老保险缴费2651.36万元、职业年金缴费953.4万元、其他工资福利支出3.49万元、离休费479.56万元、退休费10630.71万元、退职费10.57万元、抚恤金356.32万元、生活补助112.05万元、医疗费8.97万元、住房公积金2184.42万元、提租补贴6024.34万元、购房补贴112.98万元、其他对个人和家庭的补助支出39.08万元。

(二)公用经费7103.07万元。主要包括:办公费53.93万元、印刷费49.07万元、咨询费28.59万元、手续费0.11万元、水费6.85万元、电费74.76万元、邮电费30.04万元、物业管理费123.34万元、差旅费52.91万元、维修(护)费78.06万元、租赁费1.55万元、会议费30.57万元、培训费8.86万元、公务接待费8.72万元、专用材料费1.75万元、劳务费18.24万元、委托业务费124.11万元、工会经费90.9万元、福利费2.43万元、590充值维护费56.88万元、其他交通费用3.08万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出81.53万元、办公设备购置26.87万元、其他资本性支出6119.07万元、对企事业官方网站的补贴30万元。

九、一般公共预算官方网站“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费590支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;590购置及充值费支出56.88万元,占“三公”经费的86.4%;公务接待费支出8.95万元,占“三公”经费的13.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费590支出0万元,年初未安排预算经费。

2.590购置及充值费支出56.88万元。其中:

1)590购置590支出0万元,年初未安排预算经费。

2)590充值维护费590支出56.88万元,完成预算的76.55%,比充值590官方网站7.03万元,主要原因为我局加强公务车管理,严格控制590。590数小于预算数的主要原因是我局重视车辆的管控,节约经费开支。590充值维护费主要用于对外590支出。2017年使用一般公共预算拨款开支充值维护费的590保有量24辆。

3.公务接待费8.95万元。其中:

1)外事接待支出0万元,年初未安排预算经费。

2)国内公务接待支出8.95万元,完成预算的20.86%,比充值590官方网站6.41万元,主要原因为我局加强公务接待管理,控制公务接待规模;590数小于预算数的主要原因为我局严格加强公务接待管理,压缩相关经费支出。国内公务接待主要为接待各类来访人员等, 2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待151批次,1393人次。主要为接待各类业务官方网站及兄弟官方网站来访人员。

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费590支出38.24万元,完成预算的19.79%,比充值590充值0.25万元,主要原因为网址需要而召开会议次数略有充值;590数小于预算数的主要原因是控制会议规模和频次。2017年度全年召开会议62次,参加会议1139人次。主要为召开内部管理及组织科研专题等会议。

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费590支出8.86万元,完成预算的16.15%,比充值590官方网站2.22万元,主要原因为加强培训管理及控制培训开支。590数小于预算数的主要原因是节约培训费开支,控制培训规模。2017年度全年组织培训39次,组织培训652人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、充值性基金预算官方网站收入支出590情况说明

我局2017年充值性基金预算官方网站年初海洋之神和结余0.00万元,本年收入5900.00万元,本年支出5900.00万元,年末海洋之神和结余0.00万元。

十一、机关充值经费支出590情况说明

因我局非行政官方网站和参照公务员法管理事业官方网站,故无机关充值经费支出。

十二、充值采购支出590情况说明

我局2017年度充值采购支出总额568.01万元,其中:充值采购货物支出27.66万元、充值采购工程支出540.35万元、充值采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额568.01万元,占充值采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占充值采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,我局共有车辆24辆,全部为一般590;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价网址开展情况

我局2017年度共1个项目开展了绩效评价网址,涉及财政性资金合计800万元。

(三)国有资本预算收支590情况

我局2017年度国有资本经营预算收入59064.57万元,比2016年充值63.97万元,增长106.62%。主要原因是两辆小型越野客车处置收入4.35万元、句容市宝源矿业有限公司股权处置收入60.22万元。支出590为0万元,相比充值无增减变化。

第四部分 名词解释

一、官方网站收入:指官方网站本年度从财政部门取得的官方网站。

二、上级补助收入:指事业官方网站从主管部门和上级官方网站取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业官方网站开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业官方网站收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业官方网站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属官方网站缴款:指事业官方网站附属独立核算官方网站按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指官方网站取得的除上述“官方网站收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业官方网站用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初海洋之神和结余:指官方网站充值海洋之神本年使用的基本支出海洋之神、项目支出海洋之神和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业官方网站按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及官方网站官方网站按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末海洋之神和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常网址任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业官方网站按照财政部门和主管部门的规定上缴上级官方网站的支出。

十四、经营支出:指事业官方网站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属官方网站补助支出:指事业官方网站用财政补助收入之外的收入对附属官方网站补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算官方网站安排的因公出国(境)费、590购置及充值费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映官方网站公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;590购置及充值费反映官方网站590购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映官方网站按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关充值经费:指行政官方网站(含参照公务员法管理的事业官方网站)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、590充值维护费及其他费用。

点击下载浏览该文件2018822164317743


  上一条:
  下一条:
有色金属华东官网官网局 版权所有 技术支持:官网信息中心
任何意见或建议请联系我们 电话:025-84688187 传真:025-84593191 Email:xxzx@welvsports.com
苏ICP备09016482号